Pilotage budgétaire avec mobilisation des opérationnels

Contexte / Problématique

  • Les subventions et dons liés au mécénat représentent 70% du CA et sont alloués pour des projets spécifiques.
  • Absence d’outil permettant de flécher automatiquement les dépenses
  • Absence de reporting auprès des responsables de projets sur l’état et le suivi de leurs dépenses budgétaires

Impact / Importance

  • Maintenir le renouvellement des financements pluriannuels
  • Responsabiliser les chefs de projets sur le pilotage budgétaire

Description des travaux

  • Définition d’un plan analytique multi axe en conformité avec la stratégie et le développement de la structure
  • Paramétrage des différents outils de gestion comptable, commerciale, de production
  • Mise en place des tableaux de bords automatisés permettant de suivre l’évolution des projets et des dépenses
  • Revues budgétaires
  • Refonte des process dans la gestion des flux documentaires

Difficultés techniques

  • Degré d’implication des chefs de projet
  • Sensibiliser les opérationnels sur l’importance de la traçabilité des dépenses